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企业公告

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  大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

  公司主营业务成本的构成包括原材料成本、人工成本和制造费用。报告期内,各项成本构成的比重较为稳定。近三年及一期,其中原材料占主营业务成本的比例均在80%以上,制造费用和人工在成本构成中所占的比例较小,人力成本占主营业务成本的比例较低且较为稳定。

  从成本占比来看,小功率激光设备成本占比最高,大功率激光设备、PCB设备及LED设备及产品的成本占比也相对较大,而其他各种产品成本比重较低,这也与销售收入的产品结构相一致。

  报告期内,发行人的销售毛利主要来自于主营业务毛利,其他业务毛利的贡献较低。在毛利率方面,整体销售毛利率基本保持稳定,营业毛利的增长主要来自于销售规模的扩张。发行人报告期内综合毛利率分别为39.61%、37.85%、38.23%和43.10%,稳中有升,说明公司产品的附加值较高,市场需求旺盛。

  得益于公司激光加工设备的高技术含量、良好的品牌形象及过硬的产品质量,报告期内公司毛利率较高,维持在40%左右。其中,小功率激光设备、PCB及自动化配套设备的毛利率相对较高,而大功率激光设备、LED设备及产品的毛利率相对较低;报告期内,公司毛利主要来自于小功率激光设备、PCB及自动化配套设备和大功率激光设备,三块业务合计毛利占比分别达到88.59%、91.55%、91.39%和93.28%。

  报告期内,小功率激光设备产品毛利率分别为44.07%、40.20%、42.74%和47.48%,有小幅上升且处于较高水平,该业务产生的毛利占比分别为63.88%、63.35%、61.57%和76.21%,系公司的主要利润来源,是公司的成熟业务,经过多年的技术积累,目前公司的脆性材料加工设备已基本实现替代进口,技术指标达到国际先进水平,成为国内脆性材料厂家主要设备供应商,小功率激光设备产品营业收入在不断增加的同时,其毛利率也小幅上升。秒速赛车pk拾计划

  大功率激光设备系公司的核心战略产品,在制造业的转型和升级的大背景下,公司潜心于技术开发并加大大功率激光设备的营销力度,引导客户采用激光切割及焊接设备;报告期内,大功率激光设备毛利率分别为31.41%、28.54%、29.40%和26.41%。2017年1-6月公司为提高市场份额,加强了对低毛利率设备产品的销售力度,导致毛利率较2016年度有所下降,但毛利水平持续上升;2016年度毛利较上年度增长幅度达到61.66%。

  报告期内,PCB及自动化配套设备毛利率分别为38.81%、36.30%、37.64%和38.65%,略有波动,但整体稳定且保持在较高的水平,主要是各年销售产品结构和客户结构略有不同所致。公司的PCB设备主要包括PCB机械钻孔设备、PCB激光钻孔设备。PCB机械钻孔设备毛利率较低,PCB激光钻孔设备毛利率较高。

  报告期内,LED设备及产品毛利率分别为23.60%、27.76%、31.52%和35.61%,整体保持上升趋势,主要是受LED行业景气度影响所致。

  报告期内,激光制版及印刷设备产品毛利率分别为17.77%、8.90%、3.60%和-7.83%,整体呈下降趋势且波动较大,主要是由于电子媒体的兴起,激光制版及印刷设备下游行业传统纸媒受到较大的冲击所致。

  数据来源:各公司公开披露的财务数据;华工科技所列数据仅指激光加工成套设备业务毛利率。

  报告期内,公司综合毛利率显著高于华工科技激光加工成套设备业务毛利率,主要是由于产品结构及业务类别的差异导致,与金运激光综合毛利率基本保持一致。华工科技激光加工成套设备业务主要以提供大型成套激光设备为主,故其毛利率在30%左右;2016年公司大功率激光设备毛利率为29.40%,与华工科技激光加工成套设备业务毛利率基本一致。

  金运激光专业从事中小功率激光设备业务及3D打印业务,故其毛利率较高,这也与公司小功率激光设备毛利率较高而大功率激光设备毛利率较低的特点是吻合的。

  注:金额类之间的增长公式为:增长比例=(N年-N-1年)/N年;百分比之间的增长公式为:增长幅度=N年-N-1年。

  销售费用方面,由于实施了预算管理,发行人保持了销售费用与同期营业收入同比例的增长,占比基本维持在11%左右。

  管理费用方面,管理层在坚持规范运作的基础上,采取积极有效的措施,加大管理力度,完善内部经营管理体制与机制,积极进行内部挖潜,开源节流,严格各项费用的支出,有效地控制了报告期内的管理费用发生数。管理费用占期间费用的比重最大,其绝对额随着生产规模的扩大逐年略有增加,其中,研发支出主要随着营业收入规模持续增加。

  财务费用方面,2017年以来,为配合公司战略发展,公司增加了银行借款,导致财务费用明显增加,但对公司业绩影响较小。

  公司销售费用主要为销售人员薪酬、差旅费、运输费、展览费和广告费等,报告期内,发行人销售费用与营业收入的比例比较稳定,主要是因为管理层在坚持规范运作的基础上,全面实行预算化管理,严格各项费用支出,从而保持了销售费用与营业收入的同步增长。

  报告期内,发行人管理费用中主要的组成部分是研究开发费用和职工薪酬,公司高度重视对研发的投入,报告期内研究开发费用占管理费用的比例分别为47.37%、50.09%、53.66%和42.14%,占营业收入的比例分别为6.63%、7.48%、8.23%和5.21%,持续稳定的新产品技术研发投入为公司未来发展奠定了坚实的技术基础;报告期内,职工薪酬随着员工人数增加及工资水平上涨而逐年上升。

  报告期内,公司财务费用主要受利息支出和汇兑损益影响,除2014年度公司财务费用相对较高外,报告期内其他期间财务费用较小,各期变动主要是因为:①2014年5月-10月期间,美元相对人民币贬值,公司因汇兑损益产生了2,933.51万元财务费用。②2015年,主要受美元升值的影响,公司报告期内汇兑净收益增加,降低了财务费用。2016年,主要受美元进一步升值的影响,公司汇兑净损益的增加使得财务费用进一步降低。③2016年以来,公司银行贷款增加,相应增加了2016年度和2017年1-6月的利息支出。

  报告期内,公司资产减值损失主要是对应收账款、其他应收款计提的坏账减值准备以及对存货计提的存货跌价准备,商誉减值损失占比较小。2、投资收益

  报告期内,公司收到的政府补助为当地政府对公司科技项目扶持资金。政府补助占同期营业收入与营业利润的比例相对较低,对于经营业绩的影响较小。

  报告期内,公司的营业外支出以固定资产处置损失为主,其中2017年1-6月确认由于转让的辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司股权而确认的预计担保损失7,830.00万元,转让之前公司为大族冠华银行贷款提供担保。

  报告期内,公司的投资收益主要系对参股公司的投资收益,所发生的非经常性损益主要系政府补助以及非流动资产处置损益。报告期内,公司以权益法核算的长期股权投资收益及因处置长期股权投资产生的投资收益金额分别达到1,820.26万元、4,130.87万元、2,018.16万元和1,039.60万元,占当期投资收益总额比例分别为40.62%、105.29%、89.69%和81.19%;报告期内,公司计入当期损益的政府补助占利润总额比例较低,整体上看,公司的投资收益占利润总额的比例以及非经常性损益占净利润的比例也较低,对其经营成果不构成重大影响,对盈利能力稳定性的影响较小。发行人经营成果未发生严重依赖投资收益和非经常性损益的情形。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为95,831.75万元、53,880.65万元、79,630.10万元和-43,608.43万元,经营活动产生现金流量的具体情况如下所示:

  2014年度、2015年度和2016年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为95,831.75万元、53,880.65万元和79,630.10万元。公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例、经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例均超过80%,说明公司通过经营活动创造现金的能力较强。

  2017年1-6月,公司经营活动现金流量净额为负,主要受原材料提前备货影响,公司购买商品、接受劳务支付的现金达到221,928.45万元,导致经营活动产生的现金流量净额为-43,608.43万元;截至2017年6月30日,公司存货为266,900.81万元,较2016年12月31日存货增加了82,395.83万元。

  报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-34,374.83万元、-17,821.17万元、-132,570.41万元和-37,241.94万元,投资活动产生现金流量的具体情况如下所示:

  2014年度、2015年度和2016年度,公司投资活动现金流出金额分别为50,019.08万元、108,440.73万元和142,123.22万元,投资活动现金流出金额规模较大且持续增加。

  报告期内,发行人的投资活动发生较为频繁,主要是因为公司为进一步扩大经营规模和市场占有率,需提升装备质量与加工工艺,降低综合成本,力争通过产品质量与性价比等综合手段将竞争对手自然淘汰出竞争市场;对于有一定经营能力与业绩,行业前景看好的跨行业兼并对象,公司则充分应用资本市场等手段进行兼并收购,在提升自身盈利能力的同时进一步拓展生产领域,为今后的发展奠定基础。

  报告期内,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-49,434.08万元、-57,008.70万元、48,064.19万元和78,957.88万元,筹资活动产生现金流量的具体情况如下所示:

  报告期内,筹资活动产生的现金流入主要是发行人通过银行借款取得,报告期内,公司通过借款取得的现金分别为246,150.11万元、97,194.18万元、243,576.33万元和191,592.43万元,公司银行借款信用良好,主要为信用借款。2014年度、2015年度筹资活动产生的现金流量净额为负主要系当年偿还债务支付的现金高于取得借款收到的现金所致。

  报告期内,公司严格执行现金分红政策,依据各期分红预案,2014年度、2015年度和2016年度,公司以现金形式分配的现金股利(含税)分别达到了21,119.50万元、21,324.25万元和21,341.30万元。分配股利、利润或偿付利息支付的现金稳定,与公司稳定的现金股利分配政策一致。

  报告期内,公司重大资本支出分别为26,301.08万元、31,542.91万元、70,876.86万元和35,527.76万元,具体情况如下所示:

  2015年6月30日公司召开2015年第一次临时股东大会通过决议,拟通过非公开发行募集资金投入高功率半导体器件、特种光纤及光纤激光器产业化项目、高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目、脆性材料加工与量测设备产业化项目以及工业机器人关键技术研发中心项目等4个项目,总投资52.28亿元。后因非公开发行未能实施,项目实施时间推后。

  2016年12月30日,公司通过公开竞拍方式取得深圳市宝安区编号A203-1115土地使用权,整合上述4个项目建设“大族激光全球激光智能制造基地”,总投资额预计为51.70亿元。

  本次发行可转债募集资金投资项目“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”拟投资额26.70亿元,包括在“大族激光全球激光智能制造基地”总投资之中。

  经公司第六届董事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,公司未来拟作为有限合伙人认缴出资5亿元人民币,与宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)、深圳市招银肆号股权投资合伙企业(有限合伙)等合伙企业共同出资成立长江新能源产业投资(湖北)合伙企业(有限合伙)(筹)。

  截至2014年12月31日,已审批对外担保额度合计为25,000万元,公司对外担保实际担保余额为21,775.97万元。

  截至2015年12月31日,已审批对外担保额度合计为45,000.00万元,公司对外担保实际担保余额为18,196.70万元。

  截至2016年12月31日,已审批对外担保额度合计为45,000.00万元,公司对外担保实际担保余额为16,143.14万元。

  截至2017年6月30日,已审批对外担保额度合计为21,000.00万元,公司对外担保实际担保余额为4,580.54万元。截至2017年6月30日,公司不存在其他重大或有事项及期后事项。

  2017年10月26日,发行人2017年第三季度报告全文已披露于巨潮资讯网。

  随着公司业务的发展和销售规模的扩大,公司的资产规模将持续增长。其中,与经营活动密切相关的货币资金、应收票据和应收账款等流动性资产将随着销售收入的增长而逐步增加。目前公司流动比率和速动比率均较高,随着本次可转换公司债券的发行,公司资产的流动性将进一步加强,流动比率和速动比例亦将进一步提升。

  公司所处的激光加工设备行业属于典型的资本密集型和技术密集型行业,因此公司总体上固定资产和在建工程等非流动性资产均相对较高,未来,随着前次募集资金投资项目的建成投产以及本次募集资金投资项目的陆续建设,上述非流动资产规模将进一步扩大。此外,公司为实现公司构造多产业板块协同发展的大格局,一直积极寻找、挖掘产业链上的并购与合作机会,未来,若发生前述并购与合作,公司总体资产规模以及可供出售金融资产、长期股权投资亦将随之增长。

  随着本次可转换公司债券的发行,公司债务规模将会增大,资产负债率也将相应提升,但仍将保持在合理水平。公司未来亦将积极拓宽融资渠道,努力降低融资成本,并保持合理的资本结构。目前公司的负债结构以流动负债为主,主要是银行信用借款和应付账款等经营性负债,本次可转换公司债券的发行将导致公司非流动负债规模有所增大。

  报告期内,公司营业收入及净利润增长迅速,受益于中国制造业的转型和升级,消费类电子领域市场回暖,同时公司积极拓展各项业务,公司各类产品订单增幅较大,2016年营业收入较上年增长了24.55%。

  近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段,国家大力推进高端装备制造业的发展,原有激光加工技术日趋成熟,激光设备材料成本不断降低,新兴激光技术不断推向市场,激光加工的突出优势在各行业的逐渐体现,激光加工设备行业市场需求保持持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策,机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面,全球智能制造迎来了巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点,通过配套自动化设备可以提高产品质量、提高生产效率、节约人工等,未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。

  在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下,激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。激光装备制造已全面进入了高功率、高效率、数字化柔性制造、环保模式,融合了机械、电子、计算机软件、工业自动化等技术,可以预见在未来相当长的一段时间内激光行业将作为智能制造的代表业务获得快速发展。随着本次发行可转债拟募集资金的完成,公司“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”将进一步发展。总体而言,公司所处行业具有广阔的发展前景和市场容量,公司目前主营业务技术先进、经营业绩良好,预计公司财务状况和盈利能力将保持持续向好趋势。凭借扎实的技术和研发优势、产品优势、管理机制优势、客户资源优势和人才优势等,公司在今后的经营中能够保持良好的财务状况和盈利能力,为公司总体发展目标的实现提供有力保障。

  本次发行可转债募集资金总额为23.00亿元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”,具体情况如下:

  本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前,若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作,则在本次募集资金到位后,将用募集资金进行置换。本次募集资金净额少于上述项目投资总额的部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

  2015年5月,国务院发布了《中国制造2025》,以信息化与工业化深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,实现制造业升级。《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出,加快发展智能制造装备和产品,组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线,突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置,推进工程化和产业化。激光加工技术作为先进制造技术将在推动制造过程智能化、提高工业制造技术水平方面发挥重要作用。2016年颁布的《机器人产业发展规划(2016-2020)》将机器人作为重点发展领域的总体部署,旨在推进我国机器人产业快速健康可持续发展。而工业机器人技术与激光技术的融合,特别是在汽车领域,将促进激光加工工业机器人产业的形成与发展。

  近年来国家大力推进高端装备制造业的发展,激光加工设备产业作为高端装备制造业的重要组成部分呈现出快速增长的态势。激光加工技术日趋成熟,新兴激光技术不断推向市场,激光加工的突出优势在各行业逐渐体现,激光加工设备行业市场需求保持持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的政策,机器人产业发展已提升至各国国家战略层面,全球智能制造迎来巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点,通过配套自动化设备可以提高产品质量档次、提高生产效率、节约人工成本,未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。

  在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下,激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。2010年以来,得益于应用市场不断拓展,中国激光产业逐渐进入高速发展的时期。根据《2017中国激光产业发展报告》相关数据显示2016年在工业、信息、商业、医用和科研领域的激光设备(含进口)市场销售总收入高达385亿元,较2015年增长12%,预计2017年中国激光设备市场销售总收入达455亿元。

  随着人力成本的不断上升、新能源和新材料的出现、高端制造业的大发展以及工控技术的新突破,全球工业自动化进程呈现加速趋势。据国际机器人联合会(IFR)统计,2016年全球工业机器人销量达到29万台,同比增长14%,增速创历史新高,工业机器人正在引领新工业革命。

  在国家产业政策的大力支持下,中国工业机器人产业取得了长足的发展。据国际机器人联合会(IFR)统计,2016年中国工业机器人销量达到9万台,同比增长31%,已连续两年成为全球最大的工业机器人需求市场。未来10年我国面临人口老龄化、劳动力成本上升和产业结构升级的压力,机器人替代人工将成为发展趋势,中国的机器人产业将进入一个快速发展阶段。

  募集资金投资项目建设目的是为了提高公司高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业、脆性材料及显视装备产业的产能,提升产品档次,扩大市场份额、增加盈利能力,近一步巩固公司的市场竞争地位。

  本项目已于2017年6月27日取得深圳市宝安区发展和改革局《深圳市社会投资项目备案证》(深宝安发改备案〈2017〉0211号)。

  本项目用以扩大高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的产能,由公司本部负责实施,项目总投资17.21亿元,其中拟以募集资金投入15.02亿元,项目建设期为2017年9月至2019年9月。

  项目建设地点拟选址于公司“大族激光全球激光智能制造产业基地”,位于广东省深圳市宝安区福海街道和平社区,大族激光全球激光智能制造产业基地项目总占地面积9.53万㎡,建筑面积为38.11万m2(不含地下车库、设备用房、民防设施、公众交通等),本项目拟使用基地建筑面积10万㎡,拟投资52,371.00万元购置龙门刨床、龙门铣床、数控龙门五面体加工中心等设备。根据市场需求,结合公司实际情况和未来产品发展战略,本项目预测的每年的生产规模为:

  激光加工设备的主要技术是激光加工与自动化成套技术,被《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》列为我国未来15年重点发展的八项前沿技术之一。国家发改委、科技部、商务部及国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011)》也将激光加工技术及设备列为当前应优先发展的21项先进制造高技术产业化重点领域之一,具体包括“激光精密加工技术和设备”、“激光切割技术和设备”、“激光焊接技术和设备”等。

  同时面对日益严峻的运营成本尤其是人力成本的增加,工业自动化设备成为了一个重要的解决方案,人力成本的不断上涨与招工难等问题推动制造业自动化发展。2015年5月,国务院发布了《中国制造2025》,以信息化与工业化深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,实现制造业升级。2016年3月,工信部、发改委、财政部发布《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,要求经过五年的努力,形成较为完善的机器人产业体系。技术创新能力和国际竞争能力明显增强,产品性能和质量达到国际同类水平,关键零部件取得重大突破,基本满足市场需求。制造业的转型升级及自动化浪潮的不断推动将会给机器人自动化装备行业带来了巨大的发展机遇。

  随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短,自动化水平要求越来越高。国际工业企业加工技术在不断进步,其设备的自动化水平越来越高,其成套装备的生产效率得到极大的提升。近几年虽然我国工业企业在单一设备技术领域取得阶段性的提高,但是国际性的市场竞争压迫感越来愈强烈。一方面随着国内工业技术产业的发展,对采用的加工制造设备的要求也逐步提高,传统的切割和焊接被激光加工设备取代,而单纯的焊接设备、切割设备的单线性与柔性已经不能满足客户的要求,只有具备多功能的高功率激光切割焊接系统及自动化装备将满足广大客户的要求并将成为市场的主流产品。另一方面中国的工业企业运营和生产面临着越来越多的挑战,企业需要提高生产效率,提高产品精度,降低运营成本,并符合环保要求,以便在当今竞争激烈的全球市场上取得成功。智能激光切割焊接系统和自动化技术能帮助企业应对这些挑战,并改善工业绩效。

  激光设备行业经过多年的发展,激光标示等传统市场近年来已趋于饱和、增长速度减缓,为保持公司稳健发展,公司决策层及时进行战略调整和业务创新,在电子元器件、精密机械制造、汽车、石油、冶金、航空航天、军工等重要制造领域,公司启动研制高功率激光切割焊接系统及自动化装备项目,将为企业向纵深化、系列化、集约化发展、全面提升公司核心价值和市场竞争力、产品向国际化道路迈进,奠定基础。

  报告期内,公司大功率激光设备业务呈现快速增长趋势,产销率基本达到100%左右,生产线基本处于满负荷运行状态,目前产能已不能满足公司发展需要和下游客户的需求,限制了公司大功率激光设备业务的发展。随着激光加工设备行业市场需求持续增长,解决产能瓶颈显得极为重要。

  本项目建成后,高功率激光切割焊接系统及机器人自动化成套设备产量将大幅提高,解决公司大功率激光设备的产能瓶颈,提高公司的盈利能力,实现公司的可持续发展。

  公司在大型数控激光切割、焊接机的机床制造领域拥有丰富的经验,控股子公司深圳大族彼岸数字控制软件有限公司拥有在数控系统的研发、制造与应用基础,控股子公司深圳市大族电机科技有限公司在伺服电机领域有较强的技术积累,整合资源后公司将迅速完成高功率激光切割焊接系统及自动化装备产业化项目。同时,公司在钣金加工领域,占据了一定的高功率精密激光机器人柔性加工成套装备的市场份额。在有拥有加工工艺与应用经验的前提下,掌握了客户需求与销售渠道将更顺畅的推进项目实施。

  高功率激光切割焊接系统及机器人自动化成套设备广泛应用于金属加工领域的切割和焊接,例如汽车及零部件、铁路及轨道交通、航空航天等。随着上述行业的不断发展,将新增大量高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的市场需求,且随着国内技术的不断改进,国内机器人自动化装备替代进口的能力将显著提升,以上因素都将为国内厂商带来了巨大的市场机会。

  汽车工业的发展对车体质量提出了更高的要求,激光切割和焊接技术不仅在加工质量方面优于传统加工方法,而且与机器人自动化技术相结合后生产效率也得到了显著提高,因此在汽车制造领域得到了大规模应用。在汽车制造领域,激光切割主要用来开发新车型、在线切割等,例如切割样车零件,车身覆盖件的切孔、修边,切割方向盘孔、车身挡风板、车顶盖支架孔、安全气囊部件、液压成型部件等。BMW、奔驰、Fiat、Volvo、大众、日产等公司都拥有用于车身加工的五轴激光加工机。三维激光切割在车身装配后的加工也十分有用,例如开行李架同定孔、顶盖滑轨孔、天线安装孔、修改车轮挡泥板形状等。

  激光焊接在汽车工业中已成为标准工艺,主要用于车身拼焊、焊接和零件焊接。由于激光拼焊具有减少零件和模具数量、减少点焊数目、优化材料用量、降低零件重量、降低成本和提高尺寸精度等好处,其被用于如前档风玻璃框架、车门内板、车身底板、中立柱等的生产中。而激光焊接主要用于车身框架结构的焊接,例如顶盖与侧面车身的焊接。用激光焊接技术,工件连接之间的接合面宽度可以减少,既降低了板材使用量也提高了车体的刚度,目前已经被世界上部分生产高档轿车的大汽车制造商和领先的配件供应商所采用。德国大众汽车公司在奥迪、帕萨特等品牌的车顶均采用激光焊接,宝马、通用公司在车架顶部也采用激光焊接,德国奔驰公司则采用激光焊接传动部件。在国内,国际品牌的国产化车型帕萨特、波罗、途安、奥迪、东风标致、福克斯等都已经采用激光焊接技术,其中一汽大众奥迪A6顶盖和宝来后盖采用激光焊接,速腾和途安的车身激光焊缝长度分别达到30m和40m。此外,国内自主汽车品牌比亚迪、华晨、奇瑞、吉利汽车也相继在其新车型上应用激光焊接技术。

  2016年中国市场新增工业机器人约9万台,同比增长达到31%,中国市场销量约占全球份额的三分之一。高工产研机器人研究所(GGII)预计,2017年中国工业机器人市场需求将继续保持快速增长,增速超过20%,出货量达10.6万台。中国工业机器人应用前五的行业分别是汽车(整车及零部件)、3C电子电气、金属制品、塑料及化学制品和食品饮料,2016年其市场占比分别38.0%、21.0%、9.0%、6.0%和3.4%。2016年,中国汽车销量2,800万辆,同比增长13.9%,GGII统计数据显示,2016年,我国汽车行业的从业人员约为325万人,在汽车行业机器人使用密度390台/万人,高出国内工业机器人平均使用密度(58台/万人)。

  随着汽车制造行业发展,汽车制造及零部件生产设备的自动化改造势在必行,高功率激光切割焊接系统及机器人自动化成套设备的市场需求随之增长,为本项目带来广阔的市场前景。

  随着我国高速铁路的飞速发展,车体材料也由普通合金钢材料发展到不锈钢、铝合金型材。材料的变更带动了激光切割、激光焊接技术在铁道车辆制造领域的应用。

  激光加工技术在铁道车辆制造领域主要应用于板材及型材下料、关键部件焊接、自动生产线物料运输和标识移植等场所。鉴于激光切割的优点,现阶段激光切割设备已在轨道车辆制造行业得到大规模使用。机车的钢结构件中大约有20%-30%的异形件,尤其是机车司机室、车体辅助装置等的部件,较适合选择激光下料。激光切割容易实现切割过程控制自动化,能大大缩短生产周期和降低制造成本,提高产品质量,现在已经部分代替冲压加工艺和机械加工工艺。

  轨道机车车体的首要要求就是牢固、尺寸精度高、品质稳定、外观精致。其使用的金属材料要能满足车体的强度,且具有抗碰撞、耐用、防火,以及可再生使用性等。不锈钢车辆因其较好的撞击吸能特性、防火安全性、轻量化和维护成本低等特点,已成为重要的发展方向之一。尽管不锈钢的焊接性能优良,但是不锈钢车体和普通碳钢车体相比,易产生热变形,因此,较低热输入、非接触型、能连续焊接的激光焊接是一种理想的焊接方法,在铁路装备制造中得到重点推广。目前,不锈钢车体激光焊接技术已应用到北京地铁14号线号线)项目产品在航空航天行业发展前景

  激光切割能够切割的材料范围广,因而在航空航天领域得到了重点推广。在航天航空设备的制造中,外壳采用特殊金属材料制成,强度高、硬度高、耐高温,普通的切割手段很难完成材料的加工,激光切割是一种高效的加工手段,可用激光切割加工飞机蒙皮、蜂窝结构、框架、尾翼避板、直升机主旋翼、发动机机匣和火焰筒等。激光切割速度快,切割钛合金薄板为机械方法的30倍,切割钢板为机械方法的20倍。激光切割技术在航空领域中主要用于航空发动机、涡轮叶片的激光打孔,航空发动机的激光切割等方面。国际上众多的航空发动机企业采用三维激光切割设备进行燃烧器段的高温合金材料的切割和打孔任务,同时在军用和民用航空器铝合金材料或特殊材料加工领域激光切割也获得了重点推广。

  激光焊接技术由于能够有效减轻飞机重量且焊接质量好,为飞机增加座位、提高运载量、降低耗油量提供了较大支持,因此受到飞机制造商广泛青睐。长久以来,飞机结构件之间的连接一直采用铆钉铆接工艺,但是采用铆钉铆接工艺,一经熔焊后,热处理强化效果就会丧失,而且晶间裂纹难以避免。激光焊接技术可以有效克服了上述难题,还简化了飞机机身的制造工艺,使机身重量减轻,成本下降。欧洲空客是第一家将激光焊接结构代替传统铆接结构应用于飞机铝合金壁板和桁条连接的航空制造企业,其主要机型空中客车A380采用激光焊接技术后较采用传统工艺增加了35%的座位和49%的地板空间,座位英里成本比普通飞机降低15%~20%,并且使机身总质量减轻了20吨(相当于机身净重的15%),成本下降了25%,成为了载客量最大的民用飞机。

  《中国制造2025》明确指出:加快大型飞机研制,适时启动宽体客机研制,鼓励国际合作研制重型直升机;推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推重比、先进涡桨(轴)发动机及大涵道比涡扇发动机技术,建立发动机自主发展工业体系;开发先进机载设备及系统,形成自主完整的航空产业链。同时,发展新一代运载火箭、重型运载器,提升进入空间能力。在国家经济持续发展、经济结构调整、国防军费投入加大、武器装备更新加速、民机市场广阔的大背景下,国家政策和资本市场越来越关注航空工业、航空产品,为航空工业发展提供了重要的战略支撑,我国航空工业正迎来发展的黄金时期。

  项目产品包含高功率激光切割自动化成套装备、高功率激光焊接自动化成套装备以及机器人自动化系统集成成套装备。高功率激光切割自动化成套装备与高功率激光焊接自动化成套装备使用激光光源作为加工工具,利用高功率激光束照射工件,使被照射处的材料迅即熔化、汽化、烧蚀或达到燃点,以达到金属材料的去除或融合的功能。激光束经专用光学系统聚焦后能量密度极高,能够烧熔一些硬度高的材料,如硬质合金、陶瓷、金刚石等,可完成常规机械加工难以完成的任务。

  机器人自动化系统集成成套装备针对汽车制造、航空航天、工程机械等制造领域,以高功率激光切割、焊接工艺解决方案为核心,为客户提供包含自动化物流、加工、装配、检测等成套解决方案。

  该装备主要用于现代化钣金生产车间激光切割柔性自动化生产线,主要由CAD/CAM编程系统、多层立体仓库、物流系统、自动上下料系统、多台平面切割机系统、成品分拣台系统组成,可实现从编程到原材料存储、原材料上料、切割、搬送切割后工件及废料的自动化运转以及多台机器共用生产线。同时,激光切割柔性生产线智能制造系统CNC、PLC控制单元可以与生产管理系统的无缝对接,通过友好的人机界面,实现可视化的信息化生产管理系统以及均衡化混流生产,生产过程适时监控与数字化物流跟踪。

  该装备针对航空航天与汽车制造领域复杂体结构合金材料构件的高精度、高质量的焊接制造需求,提供高功率激光自熔焊、填丝焊、复合焊及焊缝跟踪工艺,集成高架龙门激光加工机床、配置构件工装夹具、集成控制系统和工艺专家数据库,为最终用户提供整体变形控制与焊接的成套装备解决方案。高功率激光焊接成套技术装备涵盖激光加工机床的多项技术,主要有高速高精度开放式数字控制系统、高功率激光焊接工艺、激光复合焊接头、高精度焊缝跟踪、自动化成套设备联调等技术。

  机器人自动化系统集成成套装备产品系大型成套生产线设备,属于智能装备领域的自动化工业生产流水线,在行业应用上目前主要用于汽车制造行业。产品趋近智能装备,可程序化和自动化的实现汽车零部件或整车系统的搬运、点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、焊接、包装码垛、检测、装配、清洗过滤等。

  根据项目的生产工艺以及相关流程上的要求,发行人按照生产设备的先进性、配套合理性以及运行稳定性且能满足适时新工艺、新技术加工的要求等确定项目主要生产设备以及仪器的配置。项目主要设备情况如下所示:

  本项目产品生产所需要的原材料和零部件等主要由国内项目实施地采购,部分国内难以提供关键部件由国外知名厂商提供。如激光器、直线电机等主要从集团内部采购,主轴、伺服马达、螺钉及普通电阻等在项目实施地采购,对于光学镜片、电器元器件等从国内外知名厂商或专业公司采购,机械加工件及钣金、电子部件等中间件由公司内部机加配套中心协作提供。

  本项目总用电量预估计为年耗电量2,000万KWh。由市政电缆直接接入到园区,如配电设施容量不足,须向供电部门申请办理用电增容手续,由电力部门新建变配电站,配置变压器及配套配电设施。

  本项目预估计总用水量30万吨/年,供水水源由市政自来水供水管网,届时将申请用水增容指标。

  本项目预计总投资为172,122.95万元,其中建设投资合计142,497.95万元,铺底流动资金29,625.00万元。拟使用募集资金150,246.91万元,具体情况如下:

  项目建设地点拟选址于大族激光全球激光智能制造产业基地,位于广东省深圳市宝安区福海街道和平社区。

  2016年12月30日,公司与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订《深圳市土地使用权出让合同》(深地合字〈2016〉1030号),公司受让取得A203-1115号宗地,土地总面积95,277.34m2(含道路用地面积4,278.19m2),使用年期为三十年,从2016年12月30日起至2046年12月29日止。

  2017年2月20日,公司取得大族激光全球激光智能制造产业基地《深圳市建设用地规划许可证》(深规土许BA-2017-0008号),用地位置为福海街道,用地性质为普通工业用地,总用地面积为95,277.34m2,建筑面积为381,108m2(不含地下车库、设备用房、民防设施、公众交通等)。

  本项目属于光机电一体化产品的装配、调试,在生产过程中基本没有粉尘、废气、废水、废渣等污染物排放,也不产生电磁辐射污染。对生产设备及动力设备运行产生的少量噪声,公司将采取必要的措施进行治理。项目不会对周围的环境产生重大不利影响。

  本项目环境影响评价已经深圳市宝安区环境保护和水务局审批通过,并取得《建设项目环境影响审查批复》(深宝环水批[2017]600414号)。

  本项目由大族激光科技产业集团股份有限公司实施,产品达产期初步确定为5年。项目基础建设周期为2年,第3年达产50%,第4年达产70%,第5年达产100%。项目中全部设计、审批、建设、设备安装调试及项目验收将在2年(24个月)内完成,预计从2017年9月起至2019年9月竣工。

  公司经过十几年的发展沉淀,积累了广泛的工业客户资源,为未来业务增长打下了坚实的基础。

  《中国制造2025》的推出为高端装备制造行业如汽车制造、铁路及轨道交通、航空航天等带来了良好的市场机会,汽车制造、铁路及轨道交通、航空航天等行业良好的市场前景为本募投项目产能消化奠定了基础。随着上述行业的不断发展,将新增大量高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的市场需求。

  公司已成功开拓了比亚迪、宇通客车、中国中车、昌河飞机、徐工机械、日立电梯等知名品牌商成为客户,并建立了长期合作关系,为客户提供整套激光加工解决方案。上述客户均为国内外具备一定规模和实力的知名企业,一方面,随着传统制造业加速转型和战略性产业的发展,上述客户的产线自动化改造升级将为本项目带来较大规模的市场需求;另一方面,上述客户业务的发展及产能增长也将有助于公司新增产能的顺利消化。

  公司将继续坚持以客户为核心的理念,顺应行业发展趋势,积极维护客户关系,推动客户资源与公司生产、研发、服务质量之间形成相互促进的良性循环,与客户共同成长。

  公司作为全球领先的激光加工设备提供商,在多年的经营中积累了良好的市场声誉。公司专注于激光加工设备市场并将品牌建设作为经营管理的重中之重,通过不断改进产品、提升品质以及提供便利、快捷的售后服务,公司不断在市场上开拓和提升自身品牌的知名度,赢得了广大制造业客户的广泛认可,品牌优势突出。

  高功率光纤激光器的自产将有效降低高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的成本并提升产品性能,大幅提高其市场竞争力。同时,高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的制造成本的降低,有助于引导更多中小客户运用大功率激光及自动化配套装备,开拓潜在的客户。

  公司目前已经形成了较为完善的营销网络体系,同时积极应对互联网时代制造业面临的机遇和挑战,打造“大族商城”电商平台,积极探索电商、网络等新型营销模式。未来公司将在巩固现有优势区域市场的基础上,充分发挥公司品牌和产品优势,通过完善专业化营销团队、积极参加展会推广以及继续加大网络广告投放、完善网上商城等方式积极开拓新的应用领域及客户,引导更多制造企业应用激光加工替代传统加工方式。同时,公司也将视募集资金投资项目的实施情况,扩大销售团队规模,加强销售人员培训,全面提升销售人员的综合素质,促进产品的销售。目前公司正在积极开发航空航天、汽车制造、厨具电器、机械设备、医疗器械等重点行业潜在客户。

  公司自成立以来,一直专注于激光加工设备的研发、生产及销售,在国内以及全球范围内树立了良好的品牌效应。目前,公司大功率激光加工设备已成功销售到欧洲、中东、南美、东南亚等地区,并在国外设立多个办事处,销售体系与服务体系进一步完善。

  未来,公司将积极开拓海外市场,通过新增办事处、寻求优质代理商及积极参加行业展会等多种举措重点开发周边地区如东南亚、韩国等新兴市场的客户,进一步巩固和提高公司产品的市场占有率。

  公司目前拥有较为完善的售后服务体系,能够提供较高的产品服务水平,保证了公司与客户建立紧密的合作关系,确立了公司主要产品的市场优势地位。在大功率激光加工设备方面,公司现拥有深圳福永大族激光全球生产运营中心、北京亦庄大族企业湾、苏州大族工业园三大集中运营中心及其所辖100多个售后服务驻点。

  公司将视募集资金投资项目的实施情况,进一步加强对现有售后服务网络的管理,完善售后服务驻点建设和专业性人才招募。同时,加强对售后服务人员的业务培训、技术指导,提升售后服务队伍的素质,提高客户体验,积极维护现有客户关系。

  近三年来大功率激光自动化设备业务快速增长,公司现有产能已经不能满足客户需求状况,综合考虑项目市场前景、公司品牌优势及客户资源、拟采取的具体营销措施,本项目新增产能的消化能够得到切实保障。

  经测算,本项目建成达产年实现销售收入300,000万元,达产年税后净利润45,231.13万元,投资净利润率26.28%,投资回收期(税后,含建设期)为7.41年。

  本项目已于2017年6月26日取得深圳市宝安区发展和改革局《深圳市社会投资项目备案证》(深宝安发改备案〈2017〉0207号)。

  本项目用以扩大脆性材料及面板显视装备产业的产能,由大族激光科技产业集团股份有限公司实施,项目总投资9.49亿元,其中拟以募集资金投入7.98亿元,项目建设期为2017年9月-2019年9月。

  项目建设地点拟选址于大族激光全球激光智能制造产业基地,位于广东省深圳市宝安区福海街道和平社区,该产业基地总占地面积9.5万㎡,总建筑面积约38.11万㎡(不含地下车库、设备用房、民防设施、公众交通等),本项目拟使用基地建筑面积3.5万㎡,拟投资46,778.80万元购置激光切割机、压力机、折弯机、埋弧焊机等设备617余套,预计达产后形成年产玻璃等脆性材料加工等系列产品与设备1,010台/套。

  根据市场需求分析,结合公司实际能力和未来产品发展战略,本项目的预测生产规模为:

  脆性材料及面板显视装备产业化项目属于《中国制造2025》之“(六)大力推动重点领域突破发展”之“引导社会各类资源集聚,推动优势和战略产业快速发展”的项目,主要技术激光加工与自动化成套技术,被《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》列为我国未来15年重点发展的八项前沿技术之一。国家发改委、科技部、商务部及国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011)》也将激光加工技术及设备列为当前应优先发展的21项先进制造高技术产业化重点领域之一,项目属于国家鼓励发展的产业。

  长期以来,玻璃等脆性材料加工以刀轮直接机械加工等为主。随着消费电子产业的快速发展,消费电子对超薄超硬玻璃基板的需求日益增加,传统刀轮直接机械加工技术与工艺在超硬超薄玻璃基板加工方面效率偏低、耗时较长、成本高昂,严重影响玻璃基板加工的良品率与品质,制约消费电子行业的发展。激光微加工技术与工艺的进步,超快激光器等先进技术开始逐步应用于蓝宝石、超薄超硬玻璃基板等脆性材料加工领域,使得脆性材料加工品质、效率得到了较大的提升,超快激光脆性材料加工技术成为促进超薄超硬玻璃面板行业快速发展的关键技术。

  脆性材料及面板显视装备产业化项目属于公司小功率激光及自动化配套设备业务,报告期内,公司小功率激光设备业务呈现稳定增长趋势,近三年及一期的产销率几乎为100%,生产线基本处于满负荷运行状态,目前产能已不能满足公司发展需要和下游客户的需求,限制了公司小功率激光设备业务的发展。随着激光加工设备行业市场需求持续增长,解决产能瓶颈显得极为重要。

  本项目建成后,脆性材料及面板显视装备产业化项目产能将大幅提高,解决此装备产业的产能瓶颈,提高公司的盈利能力,实现公司的可持续发展。

  通过多年的研究开发、技术积淀,公司具备项目实施的主要技术以及产业化生产的工艺解决方案,项目的顺利实施有良好的技术优势。另外,公司在人才、管理、营销网络等方面颇具规模,在国内同行中具有一定优势,为本项目产品进一步改进和规模化发展提供了坚实基础。项目产品在相关产业或行业得到了成功应用及产业化推广,项目产品的各项技术性能指标均达到了设计标准,并在实际应用过程中不断进行改进和完善。

  在产业链中,脆性材料及面板显视装备产业的下游主要是手机、平板电脑等显示器的防护玻璃,LED衬底,手机、平板电脑、LED衬底的需求量在一定程度上决定了防护玻璃和蓝宝石等脆性材料的市场容量,从而在一定程度上决定了脆性材料及面板显视装备的市场需求量。

  智能手机作为手机的重要大类,从智能手机系列发布以来,随着平板显示及触控技术的发展而呈现出爆发态势,并逐步全面替代传统功能型手机,成为当前手机市场主流。

  据IDC的数据显示,2016年全球智能手机市场总共出货了14.7亿台,是历史最高的出货量,相比2015年的14.4亿台增长2.3%,同期中国智能手机市场实现了同比8.7%的增长达到4.67亿部,该增幅远高于2015年1.6%的年度增长。预计2017年全球手机出货量将出现回升,2017年全球手机出货量将增长4.2个百分点达到15.3亿部,而到了2018年会增长4.4个百分点,并在2021年实现17.7亿的出货量。

  随着移动互联网以及人工智能技术的快速发展,智能手机功能不断完善,软件和服务更到位,满足用户娱乐、生活、学习多元化需求,智能手机成为用户不可替代的工具,发展前景较好。

  用于智能手机的平板显示及触控器件的销量将随着智能手机出货量的上升而将逐步上升,同时也将导致对玻璃等脆性材料及面板显示装备需求的提升。

  平板电脑是一种小型、便携的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备。平板电脑集移动信息获取、移动通信和移动娱乐为一体,具有手写识别和无线网络通信功能,其轻巧便携、操作快速流畅、电池续航时间长的特点,使人们在紧张、快节奏的工作生活中,在任何时间和地点可享受信息获取、沟通交流、游戏娱乐等带来的放松,极大缓解人们的生活压力,提高生活品质。与笔记本电脑相比,它除了拥有其所有功能外,还支持手写输入或者语音输入,移动性和便携性更具有优势。

  据IDC相关数据显示,2016全年全球平板电脑出货量为1.748亿台,同比下降15.6%,2017年第一季度,全球平板电脑出货量同比仅下降8.5%,相较于去年同期的3,960万台,第一季度出货量为3,620万台,出货量的下降速度有所降低。StrategyAnalytics发布的《2010-2020平板电脑出货量,市场存量和渗透率预测(按国家划分):2016年Q4更新》指出,随着平板电脑在娱乐和生产力方面成为具有高性价比的计算设备,在经历两年的衰退后,平板电脑市场正在出现改善迹象。平板电脑出货量预计在2017年同比下降幅度仅为1%,之后随着对二合一、Windows平板电脑和企业销量的需求反弹,平板电脑市场规模将会适度的增长。

  平板电脑所采用的平板显示及触控设备为基本配件,考虑到触控屏生产过程中贴合损耗、维修备用等因素,用于平板电脑的显示及触控器件将大于平板电脑的出货量。用于平板电脑的平板显示及触控器件销量随着平板电脑出货量的上升而逐步上升,未来平板显示及触控器件销量的增加将使玻璃等脆性材料及面板显示装备的需求增加。

  除此之外,玻璃等脆性材料还广泛应用在笔记本电脑、数码相机、智能穿戴设备、智能手表以及其他带触控面板的消费电子领域。当前笔记本电脑、数码相机等市场发展成熟,需求基本稳定;智能穿戴设备(包括智能手表)以及其他带触控显示功能的消费电子领域的发展方兴未艾,据IDC公布了2016全年的可穿戴全球出货量数据。整个2016年度,全球可穿戴设备市场的出货总量为1.024亿部,同比增长25%,预计可穿戴设备的整体市场出货量至2020年有望达到1.969亿。随着人们生活质量的提高,可穿戴设备会越来越受到消费者的青睐,市场前景较好。

  智能穿戴设备等其他消费电子领域的存在成为稳定与促进平板显示及触控行业的快速发展的重要推动力,间接带来对玻璃等脆性材料及面板显示装备的巨大需求。

  LED产业链主要包括原材料、设备。原材料包括衬底材料、砷化镓单晶、氮化铝单晶等,生产设备包括MOCVD设备、液相外镀炉、光刻机、划片机、全自动固晶机、金丝球焊机、硅铝丝超声压焊机、灌胶机、真空烘箱、芯片计数仪、芯片检测仪、倒膜机、光色点全自动分选机等。LED产业上游是芯片制造,中游LED封装以及下游LED应用,下游LED应用领域广泛主要分为LED照明、LED显示屏以及LED背光应用等。其中,LED照明占据了一半以上的LED应用市场份额,并保持着稳速增长的态势。秒速赛车

  根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2016年全球LED产业市场规模高达6,996亿元,较2015年增长8.6%。根据集邦咨询旗下LEDinside统计数据,2016年全球LED芯片市场产值为65.02亿美元(约合人民币447.15亿元),同比增长约为3%。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院《2016年中国半导体照明产业发展白皮书》数据显示,2016年我国半导体照明产业整体产值达到5,216亿元,较2015年同比增长22.8%。其中上游外延芯片规模约182亿元,同比增长20%;中游封装规模达到748亿元,同比增长21.5%;下游应用规模4,286亿元,同比增长23%。

  随着“十三五”半导体照明产业规划、“绿照四期”等国家规划、项目的相继出台与实施,半导体照明产业将在2017迎来新的发展机遇与挑战。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院《2016年中国半导体照明产业发展白皮书》预测2017年整体产业增速仍将突破20%,产值有望突破6,000亿元,LED照明市场渗透率接近50%。作为LED照明行业的上游,蓝宝石衬底等脆性材料的加工设备行业未来市场需求量将受益于LED照明市场的发展,从而实现显著扩张。

  封装是集成电路产业链必不可少的环节,位于整个产业链的下游环节。在整个产业链中,封装是指对通过测试的晶圆进行划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到的具有一定功能的集成电路产品的过程。在集成电路封装过程中激光作为晶圆划片的切割工具,切割线条质量优良,无接触式加工避免加工产生应力,可以提高晶粒的切割质量和效率,切割后的芯片具有优良的电学特性。

  半导体行业已进入成熟期,2011年以来,全球半导体行业的增速放缓,根据全球半导体贸易协会(WSTS)的统计,2016年市场规模达到3,389.3亿美元,同比增长1.1%。根据WSTS的预测,由于存储器等元部件涨价的影响,到2018年,全球半导体市场规模将达到3,691亿美元,2016-2018年复合增长率为4.3%。2016年全球集成电路行业除设备业增速为13%外,设计、制造、封测、材料市场规模增长率均小于10%,而我国集成电路设计、制造、封测、材料和设备市场的增长率分别为24%、25%、13%、10%和31%,均显著高于全球市场的增长率,2016年我国集成电路市场规模达到4,335.5亿元,2010年以来的复合增长率超过20%,随着全球集成电路厂商在中国建厂导致产能东移,本土企业通过海外并购和自主研发提高技术实力,以及国家产业政策的支持,未来大陆将是全球集成电路行业发展的明星地区,将持续高增长。

  封测市场具体分为封装和测试两个子市场。根据WSTS预测,2016年封装市场和测试市场的市场规模分别为406亿美元和101亿美元,总规模507亿元。其中封装和测试占比分别为80%和20%,多年来保持稳定。WSTS预计,2017年和2018年全球封装市场和测试市场将分别保持2.1%和2.4%的复合增长率,2018年的市场规模分别为423亿美元和106亿美元,总规模529亿元。2016年我国集成电路测试和封装在我国集成电路产业中占比36%,实现销售收入1,564亿元,同比增长13%,按照2006年至2016年我国集成电路封测市场规模复合增长率12%进行保守估计,2017年、2018年我国集成电路测试市场规模将达到1,401.34亿元、1,569.50亿元。

  作为半导体封装行业的上游行业,本次募投项目中的相关设备未来的市场需求量将间接受益于半导体封装行业的发展,从而实现显著扩张。

  项目产品主要包括玻璃切割打孔设备、脆性材料开槽设备、脆性材料切割打孔设备、脆性材料抛光设备、脆性材料研磨设备、LED蓝宝石划片设备、脆性材料裂片设备、透明脆性材料厚度检测设备、蓝宝石及玻璃表面检测设备以及硅划片设备等生产线,属于高端装备制造业用于玻璃等脆性材料及面板显视装备的高端材料加工机床与设备。

  脆性材料主要包括玻璃、蓝宝石、陶瓷、硅等,由于其具有硬度强、抗刮划等特性,目前被广泛应用于电子、光电产品中,如手机、平板电脑的显示屏防护盖板、外壳、LED衬底等。近年来消费电子产品市场快速发展,推动了以玻璃等脆性材料为原料的平板显示与触摸屏行业快速发展,成为当前消费电子产品的必备组件。

  目前,手机、平板电脑等显示屏防护盖板以强化玻璃为主,盖板玻璃贴合在触摸屏外表层后,一方面起到保护触摸屏的作用,另一方面可通过丝印不同的形状、图案,起到装饰、美化产品等作用。玻璃作为一种脆性材料,在加工处理过程中容易因形变与应力作用,产生缺陷或使已存在的缺陷延伸、扩大,最后导致基板破裂。

  伴随着消费电子产业的发展,消费电子对超薄超硬玻璃基板的需求日益增加。玻璃基板对加工过程中应力的敏感性强,在传统刀轮直接机械加工技术与工艺下,玻璃基板的各式裂纹较多,超薄超硬玻璃基板加工效率偏低、耗时较长、成本较高,对玻璃基板加工的良品率与品质造成较大影响,难以满足超薄超硬玻璃基板的加工要求,制约了消费电子行业的发展。由于激光加工的原理是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,可以有效避免脆性材料在加工过程中产生裂纹的情况,并获得尖锐、清洁的边缘和表面,因此激光加工玻璃基板等脆性材料具有速度快、切口光滑平整、板材变形小、加工精度高、不损伤材料表面等优势,可有效提高脆性材料的加工良率和品质,降低加工成本、满足加工要求,甚至催生新的加工工艺。

  LED衬底的加工属于LED产业链的上游,具有较高的技术含量,是LED产业链的核心环节。目前市场上的LED衬底有三种,即蓝宝石衬底、碳化硅衬底以及硅衬底。蓝宝石具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性,强度高、硬度大、耐冲刷。作为衬底材料,蓝宝石具有高温(2,000℃)下化学性质稳定好、可见光不易吸收、价格便宜等优点,目前占据主流的地位。

  采用传统工艺即使用金刚石切割机来切割硬度更高的蓝宝石,不仅花费时间长、切割机耗损快,而且会出现成品率低的问题。随着激光微加工技术与工艺的进步,超快激光器等先进技术开始逐步应用于蓝宝石材料加工领域,可以完美地解决上述问题。超快激光器短脉冲光束与材料发生相互作用,极大地抑制热效应的产生,加工精度可远远小于光波长,突破光学衍射极限的限制,增强了加工质量和良品率,降低了传统机械加工方式对刀具的损耗。未来,随着LED衬底技术的发展,碳化硅衬底和硅衬底可望迎来更为广泛的应用,这将为在脆性材料加工方面有着显著优越性的激光加工技术带来新的市场机遇。

  激光去材料及切割是应用高峰值功率超快激光来实现的。在计算机控制下,通过脉冲使激光器放电,从而输出受控重复高频率的脉冲激光,形成一定频率及脉宽的光束,经过光路传导及反射并通过透镜组聚焦在加工物体表面,形成一个个细微、高能量密度光斑,光斑直径一般为2~100um,焦点位于待加工面附近,以瞬间高温熔化或气化被加工材料。每一个高能量激光脉冲瞬间可把物体表面溅射出一个细小孔,在计算机控制下,激光加工头与被加工材料按预先设计图形进行连续相对运动打点,把物体加工成需要形状。切割时,切割头喷出一股与光束同轴气流,将熔化或气化的材料由切口底部吹出。

  玻璃等脆性材料加工设备由控制系统、运动系统、光学系统、水冷系统、抽气和吹气保护系统等组成,各组成部分的相互作用如下图所示:

  公司多年来在玻璃等脆性材料及面板显视装备领域通过自主研发,获得多项国内外专利,产品技术具有自主知识产权,本项目通过公司自有技术资源实施,产品具有以下技术特点:

  1)ICICLES玻璃切割技术。该技术对于强化深度到达40um的玻璃进行直线、圆弧切割,可实现切割速度达到400㎜/s,切割后的产品质量可达到切口基本不崩边,玻璃强度基本不降低的效果。

  2)DRA实时调焦技术。该技术公司拥有自主知识产权,能够快速、高精密的进行实时焦距校正,且可控制切割深度在3um以内。

  3)厚片加工技术。该技术可实现对于透明材料一次性完成深度切割,成倍提高生产效率。

  4)PSO控制技术。在激光切割中,公司进一步发展了“点间距”控制技术,在高速运动中激光切割脉冲在材料上作用的间隙是相同的,以获得均匀的切缝。

  根据项目的生产工艺以及相关流程上的要求,发行人按照生产设备的先进性、配套合理性以及运行稳定性且能满足适时新工艺、新技术加工的要求等确定项目主要生产设备以及仪器的配置。项目主要设备情况如下所示:

  根据本项目制定的生产建设方案和生产大纲要求,需购置、投入91个系列,436台套研发、生产及测试设备,共计36,647.30万元。

  根据研磨抛光机生产建设方案和生产大纲要求,需购置、投入生产、测试设备共计181台/套,共计10,131.50万元。

  7、主要原辅料、水电供给情况项目产品生产所需要的原材料和零部件等主要在国内项目实施地采购,部分国内难以提供关键部件由国外知名厂商提供。激光器、直线电机等主要从集团内部采购,主轴、伺服马达、螺钉及普通电阻等在项目实施地深圳本地采购,对于光学镜片、电器元器件等从国内外知名厂商或专业公司采购,机械加工件及钣金、电子部件等中间件由公司内部机加配套中心协作提供。

  本项目总用电量预计为年耗电量1,000万KWh。由市政电缆直接接入到园区,如配电设施容量不足,须向供电部门申请办理用电增容手续,由电力部门新建变配电站,配置变压器及配套配电设施。

  本项目预计总用水量30万吨/年,供水水源由市政自来水供水管网,届时将申请用水增容指标。

  本项目预计总投资为94,861.84万元,其中建设投资合计79,753.09万元,铺底流动资金15,108.75万元。拟使用募集资金79,753.09万元,具体情况如下:

  项目建设地点拟选址于大族激光全球激光智能制造产业基地,位于广东省深圳市宝安区福海街道和平社区。

  2016年12月30日,公司与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订《深圳市土地使用权出让合同》(深地合字

  2017年2月20日,公司取得大族激光全球激光智能制造产业基地《深圳市建设用地规划许可证》(深规土许BA-2017-0008号),用地位置为福海街道,用地性质为普通工业用地,总用地面积为95,277.34m2,建筑面积为381,108m2(不含地下车库、设备用房、民防设施、公众交通等)。

  本项目属于光机电一体化产品的装配、调试,在生产过程中基本没有粉尘、废气、废水、废渣等污染物排放,也不产生电磁辐射污染。对生产设备及动力设备运行产生的少量噪声,公司将采取必要的措施进行治理。本项目不会对周围的环境产生重大不利影响。

  本项目环境影响评价已经深圳市宝安区环境保护和水务局审批通过,并取得《建设项目环境影响审查批复》(深宝环水批[2017]600414号)。

  本项目由大族激光科技产业集团股份有限公司实施。本项目产品达产期初步确定为5年。项目基础建设周期为2年,第3年达产50%,第4年达产70%,第5年达产100%。

  本项目主要用于手机、平板电脑等显示器的防护玻璃、LED衬底等,手机、平板电脑、LED衬底的需求量在一定程度上决定了防护玻璃和蓝宝石等脆性材料的市场容量,从而在一定程度上决定了脆性材料及面板显视装备产业的市场需求量。随着手机、平板电脑等消费电子行业和LED行业的持续发展,脆性材料及面板显视装备产业的市场需求也将随之增长。近年来消费电子行业和LED行业呈现快速发展态势,良好的市场前景为本项目产能消化奠定了坚实的基础。本项目的市场前景具体分析详见本节之“(二)脆性材料及面板显视装备产业化项目”之“4、项目市场前景”。

  (2)通过稳定既有客户资源、扩大销售队伍、完善营销体系、积极开拓新客户等具体营销措施,切实保障新增产能的消化

  依靠应用经验、产品技术和质量等方面的优势,公司在业内形成了良好的市场声誉,与消费电子及LED等行业众多客户建立起了良好的关系。目前,公司已成功开拓了三安光电、德豪润达、同方股份、晶元光电、泰谷光电等知名品牌商成为客户,并建立了长期合作关系。公司将进一步维护、加深与现有客户的关系,加大对现有客户的产品宣传力度,扩大在现有客户中产品的应用范围,并抓住现有客户规模扩张和技术升级带来的机遇,扩大对其产品销售量。

  一方面,稳定既有市场营销队伍,加强对销售人员的业务培训、技术指导,使其对脆性材料及面板显视装备产业的性能、特点充分了解并掌握现代营销理论和有效的营销技巧,提升现有销售队伍的销售能力和综合素质。另一方面,加大力度引进优秀的市场营销人才,扩大营销队伍。公司成立开发行业客户的销售团队,并对营销人员制定多层次的激励机制,强化对脆性材料及面板显视装备产业市场开拓及营销过程的考核,加大考核力度,充分发挥考核的激励作用,提高营销人员的工作热情。目前,公司已派专人负责对公司技术、售后服务等人员进行专门的培训,并着手销售人员的扩充计划。

  公司将进一步加强对现有销售网络的管理,依托现有销售渠道,制定适应市场趋势的销售政策,有效推进产品终端市场的发展扩张。公司计划未来两年内,新设售后服务点,完善售后服务体系。同时,借助电子商务等新的市场推广手段,扩大销售辐射范围,加大直销力度。随着募集资金到位,渠道建设将得到大力支持。

  公司主营业务为激光加工等设备的研发、生产、销售,届时内部将提供充分的激光器供应,同时自产激光器还具备成本优势。激光器充分供应将有效降低脆性材料及面板显视装备产业的成本和提升产品的性能,大幅提高其市场竞争力。同时,脆性材料及面板显视装备产业制造成本的降低,有助于引导更多中小客户运用脆性材料及面板显视装备产业,开拓潜在的客户。

  公司目前主要由IT大客户部负责脆性材料及面板显视装备产业条线的客户开拓与维护。公司将利用自身的品牌优势、产品优势和工艺技术优势,拟投入更多人力及资金积极开拓新客户,积极参与行业展会推广。公司将扩大参与国内外知名激光行业及下游行业的展览会范围,增强与客户的互动了解,提高客户对公司产品优势及服务能力的认识。

  海外市场开拓方面,公司重点通过参加国际展会,结合邀请访问等途径,维护并开拓市场。目前东南亚市场开拓已经取得进展,多家东南亚企业正在试用样机并与公司洽谈进一步合作事宜。

  综合考虑项目市场前景和公司拟采取的具体营销措施,本项目新增产能的消化能够得到切实保障。

  经测算,本项目建成达产年实现销售收入153,000.00万元,达产年税后净利润23,096.43万元,投资净利润率24.35%,投资回收期(税后,含建设期)为7.33年。

  除募集说明书所披露的资料外,本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处,供投资者查阅:

  投资者可以在公司董秘办和保荐机构处查阅募集说明书的备查文件,募集说明书全文会在深圳证券交易所网站上披露。

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